一、部门情况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市关于国有土地上房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策;
2.监管本市各县、区人民政府的国有土地上房屋征收与补偿工作;
3.负责拟定征收补偿方案,组织对征收范围的房屋权属、用途、建筑面积等进行调查登记;
4.负责市政府决定的国有土地上房屋征收项目的具体实施;
5.负责市政府决定的国有土地上房屋征收项目的行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件的办理;
6.负责监督委托房屋征收实施单位的房屋征收与补偿工作,并承担法律责任;
7.房屋征收资金使用管理;
8.负责组建和管理市级房地产评估专家委员会,受理辖区内国有土地上房屋被征收人提出的对征收估价报告进行技术鉴定的申请,并组织鉴定;
9.负责组建市级征收与补偿评估备选房地产价格评估机构库,供被征收人协商选定;
10.负责各县、区国有土地上房屋征收与补偿的行政复议工作;
11.办理上级部门交办的其他工作;
12.负责房屋征收档案管理工作;
13.办理市住房和城乡建设局安排的相关工作。
(二)基本情况:平凉市人民政府征收与补偿办是参照公务员管理的事业单位。财务是独立核算单位,财务制度执行事业单位财务制度。资产隶属于综合科管理。单位下设综合科、征收补偿科。至2017年12月31日,单位在册人数8人,离退休1人。
二、2017年度部门决算情况说明
(一)收支情况
全年收入共计76.64万元。其中:拨入经费76.64万元.
全年支出共计77.19万元。其中:基本支出77.19万元.
(二)“三公”经费
2016年度“三公”经费共计支出0.00万元。
(三)其他事项说明
1、机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费共计支出77.19万元,其中:人员经费69.80万元;公用经费7.35万元。
2、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,资产总额0.1万元.
三、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附表: 1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
平凉市人民政府征收与补偿办公室
二○一七年九月二十四日
附表2-1 |
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收入支出决算总表 |
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部门:平凉市人民政府征收与补偿办公室 |
|
|
|
|
单位:元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
766446.83 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
771972.83 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
766446.83 |
本年支出合计 |
22 |
771972.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
6525.00 |
年末结转和结余 |
24 |
1000.00 |
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
772972.83 |
合计 |
26 |
772972.83 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2 |
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|
收入决算表 |
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|
|
|
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|
|
部门: |
平凉市人民政府征收与补偿办公室 |
|
|
单位:元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
766446.83 |
766446.83 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
60684.00 |
60684.00 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
23642.00 |
23642.00 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
467870.59 |
467870.59 |
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
214250.24 |
214250.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
附表2-3 |
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|
支出决算表 |
|
|
|
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|
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|
|
部门: |
平凉市人民政府征收与补偿办公室 |
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
771972.83 |
771972.83 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
60684.00 |
60684.00 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
23642.00 |
23642.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
467870.59 |
467870.59 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
219776.24 |
219776.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
附表2-4 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
|
部门:平凉市人民政府征收与补偿办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
766446.83 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
771972.83 |
771972.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
771972.83 |
771972.83 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
6526.00 |
年末结转和结余 |
24 |
1000.00 |
1000.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
772972.83 |
合计 |
28 |
772972.83 |
772972.83 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表2-5 |
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
部门: |
平凉市人民政府征收与补偿办公室 |
单位:元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
771972.83 |
771972.83 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
60684.00 |
60684.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
23642.00 |
23642.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
467870.59 |
467870.59 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
219776.24 |
219776.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6 |
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门: |
平凉市人民政府征收与补偿办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
73,755.00 |
30201 |
办公费 |
18,475.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
350,201.22 |
30202 |
印刷费 |
2,900.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
140,751.24 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
35.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
18,896.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
2,355.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
60,140.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
1,504.00 |
30216 |
培训费 |
5,164.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
23,642.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
48,453.37 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
8,000.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17,700.00 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费总计 |
698,446.73 |
|
公用经费总计 |
73,526.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7 |
|
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|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:平凉市人民政府征收与补偿办公室 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门: |
平凉市人民政府征收与补偿办公室 |
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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